Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик» за 2011 год

3 от 07.02.2012

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛТАРИК»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАРИК»

ВТОРОГО СОЗЫВА

 

РЕШЕНИЕ

07 февраля 2012 г.                                         № 3                                                  с. Алтарик

 

 

Об исполнении бюджета

муниципального образования «Алтарик»

за 2011 год

 

 

Заслушав информацию главного специалиста финансового отдела муниципального образования «Алтарик» Кондаковой Т.С. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик» за 2011 год, Дума отмечает, что бюджет муниципального образования исполнен по доходам на 3393,8 тыс. рублей, или 99,9 % к годовому назначению, по расходам на 3376,5 тыс. рублей или 97,7 % к годовому назначению.

Собственные доходы поступили в сумме 401,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану.

Общий объем финансовой помощи составил 2992,6 тыс.рублей, из них:

-дотации –1443,7 тыс. рублей или 100,0 % от годового назначения;

-субвенции – 49,3 тыс. рублей или 100,0 % от годового назначения;

-субсидии – 1089,0 тыс.рублей или 100,0 % от годового назначения.

На выплату заработной платы и начислений на неё направлено 65,4 тыс. рублей или 16,3 % от суммы поступивших собственных доходов муниципального образования «Алтарик».

Собственные доходы и финансовая помощь были направлены на финансирование следующих расходов:

-оплата труда и начисления на фонд оплаты труда – 2103,1  тыс. руб.

-услуги связи – 27,5 тыс. руб.

- транспортные услуги – 6,0 тыс.руб.

-коммунальные услуги – 329,2 тыс. руб. 

- услуги по содержанию имущества – 195,1 тыс. руб.

-прочие услуги – 93,0 тыс.руб.

- прочие расходы – 2,6 тыс.рублей.

- увеличение стоимости основных средств –380,0 тыс.рублей.

-увеличение стоимости материальных активов – 172,0 тыс. рублей.

-пенсия, пособия выплачиваемые организациям сектора государственного управления – 68,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы и начислений на нее на 01.01.2012 г. отсутствует.

На основании вышеизложенного Дума РЕШИЛА:

1.Информацию главного специалиста финансового отдела муниципального образования «Алтарик» Кондаковой Т.С. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик» за 2011 год» принять к сведению.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования «Алтарик»:                                                          В.И.Горохова

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

                                                                                                                              к Решению Думы

"Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик»  за 2011 год"

от 07.02.2012 г. №3

Исполнение бюджета  по доходам  муниципального образования «Алтарик» за 2011 г.

КБК

Наименование

Сумма

на

2011 г.

Испол

нение

 

% исп.

18210000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

402,0

401,2

99,8

18210100000000000000

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

346,0

345,6

99,9

18210102000010000110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

346,0

345,6

99,9

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 НК РФ

346,0

345,6

99,9

18210102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

346,0

345,6

99,9

18210102021020000110

Пеня по налогу на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

0,3

0,2

75,9

18210500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,7

0,7

100,0

18210503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

0,7

0,7

100,0

18210503000011000110

Единый сельскохозяйственный налог

0,7

0,7

100,0

18210600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

42,1

41,8

99,4

18210601030100000110

Налог на имущество физических лиц

9,1

8,9

98,7

18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

9,1

8,9

98,7

18210601030102000110

Пеня по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

0,1

0,0

0,0

18210606000000000110

Земельный налог

33,0

32,8

99,5

18210606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1 ст.394 НК РФ  и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

27,8

27,7

99,8

18210606013102000110

Пеня по земельному налогу, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1 ст.394 НК РФ  и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

0,3

0,3

100,0

18210606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотв. с п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ  и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5,2

5,1

98,3

18210606023102000110

Пеня по земельному налогу, взимаемый по ставкам, установленным в соотв. с п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ  и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

0,0

0,0

0,0

18210900000000000000

ЗАДОЛ-ТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕН-НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗ. ПЛАТЕЖАМ

4,0

4,0

100,0

18210904000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4,0

4,0

100,0

18210904050000000110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)

4,0

4,0

100,0

18210904050101000110

Земел. налог (по обязательствам, возн. до 01.01.2006 г.), мобил-ый на терр. посел.

2,2

2,2

100,0

18210904050102000110

Пеня по земел. налог (по обязательствам, возн. до 01.01.2006 г.), мобил-ый на терр. посел.

1,8

1,8

100,0

02511100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛ-ИЯ ИМ-ВА, НАХОД-СЯ В ГОС-ОЙ И МУН-ОЙ СОБСТ-ТИ

9,2

9,2

100,0

02511105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование гос-го и мун-го им-ва (за искл.им-ва автон. учр-ий, а также им-ва гос-ых и мун-ых унит-ых предпр, в том числе казенных)

9,2

9,2

100,0

02511105010100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос-ная собст-ть на которые не разграничена и которые расположены в границах пос-ий, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ук-ых зем. участков

9,2

9,2

100,0

06920000000000000000

   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2994,0

2992,6

100,0

06920200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2994,0

2992,6

100,0

06920201000000000151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

1443,7

1443,7

100,0

06920201001000000151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

992,2

992,2

100,0

06920201001100000151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992,2

992,2

100,0

06920202000000000151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1089,0

1089,0

100,0

06920202999000000151

Прочие субсидии

1089,0

1089,0

100,0

06920202999100000151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1089,0

1089,0

100,0

06920203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

49,3

49,3

100,0

06920203015000000151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

49,3

49,3

100,0

06920203015100000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

49,3

49,3

100,0

ВСЕГО ДОХОДЫ:

 

3396,0

3393,8

99,9

 

итого собственные доходы:

402,0

401,2

99,8

                                                                                                                                                           

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 6

к Решению Думы

"Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик»  за  2011 год"

от 07.02.2012 г. №3

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

за  2011 г.

                                                                                                                           

Наименование

Рз

Прз

Сумма

 

Исполнение

 

% исп.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

1528,0

1517,1

99,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

402,3

402,3

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

1,0

0,0

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

859,4

852,0

99,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

01

 

06

263,3

262,8

99,8

Резервные фонды

01

11

2,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

0,0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

 

49,3

49,3

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

49,3

49,3

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

315,0

315,0

100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

99,0

99,0

100,0

Благоустройство

05

03

216,0

216,0

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

 

1496,2

1427,1

95,4

Культура

08

01

1496,2

1427,1

95,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

68,0

68,0

100,0

Пенсионное обеспечение

10

01

68,0

68,0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

3456,5

3376,5

97,7

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

к Решению Думы

""Об исполнении бюджета муниципального образования «Алтарик»  за  2011 год"

От 07.02. 2012 г. №3

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАРИК" за 2011 ГОД

Наименование

Коды ведомственной классификации

Сум

ма

Исполнение

% исп.

Гл

Рз

Прз

ЦС

ВР

ИТОГО

 

 

 

 

 

3456,5

3376,5

97,7

Администрация муниципального образования

 

 

 

 

 

3193,2

3113,7

97,5

Общегосударственные вопросы

025

01

 

 

 

1264,7

1254,3

99,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  и муниципального образования

025

01

02

 

 

402,3

402,3

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос-ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

025

01

02

0020000

 

402,3

402,3

100

Глава муниципального образования

025

01

02

0020300

 

402,3

402,3

100

Выполнение функций  органами местного самоуправления

025

01

02

0020300

500

402,3

402,3

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

025

01

 

 

 

1,0

0,0

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

025

01

03

 

 

1,0

0,0

0,0

Центральный аппарат

025

01

03

0020000

 

1,0

0,0

0,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления

025

01

03

0020400

500

1,0

0,0

0,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос-ной власти субъектов РФ, местных адм-ий

025

01

 

 

 

859,4

852,0

99,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос-ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

025

01

04

0020000

 

859,4

852,0

99,1

Центральный аппарат

025

01

04

0020400

 

859,4

852,0

99,1

Выполнение функций  органами местного самоуправления

025

01

04

0020400

500

859,4

852,0

99,1

Резервные фонды

025

01

 

 

 

2,0

0,0

0,0

Резервные фонды

025

01

11

 

 

2,0

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

025

01

11

0700000

 

2,0

0,0

0,0

Прочие расходы

025

01

11

0700500

013

2,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

025

02

 

 

 

49,3

49,3

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

025

02

03

 

 

49,3

49,3

100

Руководство и управление в сфере установленных функций

025

02

03

0010000

 

49,3

49,3

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

025

02

03

0013600

 

49,3

49,3

100

Выполнение функций  органами местного самоуправления

025

02

03

0013600

500

49,3

49,3

100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

025

05

 

 

 

315,0

315,0

100

Поддержка коммунального хозяйства

025

05

02

3510000

 

99,0

99,0

100

Мероприятия в области коммунального хозяйства

025

05

02

3510500

 

99,0

99,0

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

025

05

02

3510500

500

99,0

99,0

100

Благоустройство

025

05

03

 

 

216,0

216,0

100

Уличное освещение

025

05

03

6000100

 

30,0

30,0

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

025

05

03

6000100

500

30,0

30,0

100

Прочие мероприятия по благоустройству

025

05

03

6000500

 

186,0

186,0

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

025

05

03

6000500

500

186,0

186,0

100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

025

08

 

 

 

1259,5

1195,1

94,9

Культура

025

08

01

 

 

1259,5

1195,1

94,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

025

08

01

4400000

 

1259,5

1195,1

94,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

025

08

01

4409900

 

1259,5

1195,1

94,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

025

08

01

4409900

001

1259,5

1195,1

94,9

Библиотеки

025

08

01

4420000

 

236,6

232,0

98,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

025

08

01

4429900

 

236,7

232,0

98,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

025

08

01

4429900

001

236,7

232,0

98,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

025

10

 

 

 

68,0

68,0

100

Пенсионное обеспечение

025

10

01

 

 

68,0

68,0

100

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

025

10

01

4910000

 

68,0

68,0

100

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

025

10

01

4910100

 

68,0

68,0

100

Социальные выплаты

025

10

01

4910100

005

68,0

68,0

100

Финансовый отдел муниципального образования

069

 

 

 

 

263,3

262,8

99,8

Общегосударственные вопросы

069

01

 

 

 

263,3

262,8

99,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

069

 

01

 

06

 

 

 

263,3

262,8

99,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного сам-ия

069

01

06

0020000

 

263,3

262,8

99,8

Центральный аппарат

069

01

06

0020400

 

263,3

262,8

99,8

Выполнение функций  органами местного самоуправления

069

01

06

0020400

500

263,3

262,8

99,8

 

 

 

 

Пояснительная записка

к исполнению бюджета  МО «Алтарик»

на 1 января  2012 года

 

В соответствии с Решением Думы муниципального образования «Алтарик» №34 от 28 декабря 2010 года «О бюджете на 2011 год» исполнение по доходам  составило 3393,8 тыс. рублей, или 99,9 % к годовому назначению в том числе:

-дотации на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности                                                                     992,2 тыс.руб., или 100 %

-дотация на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов                                                    451,5 тыс.руб., или 100 %

-субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты                                                                  49,3 тыс.руб. или 100 %

- прочие субсидии бюджетам поселений                                     1089,0 тыс.руб. или 100 %

- иные межбюджетные трансферты                                                          451,5 тыс.руб. или 100,0 %

-собственные доходы                                                                                 401,2 тыс.руб., или 99,8 %

            В бюджете на 2011 год учтены остатки на начало года в сумме 118,5 тыс.руб.

На 1 января 2012 года расходы бюджета муниципального образования составили  3376,5 тыс.руб., или 97,7%.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Объем финансирования на 2011 год по разделу установлен в сумме 1528,0 тыс.руб., исполнение составило 1517,1 тыс.руб. или 99,3% от годового назначения в том числе:

ФОТ-1304,0 тыс.руб., исполнено 1302,5 тыс.руб. или 99,9%.

услуги связи – 27,5 тыс.руб., исполнено 27,5 тыс.руб. или 100%.

Услуги по содержанию имущества – 0,5 тыс.руб., исполнено 0,3 тыс.руб. или 60,0%

Прочие услуги-86,6 тыс.руб., исполнено 86,2 тыс.руб. или 99,5%.

прочие расходы – 7,3 тыс. руб., исполнено 2,6 тыс.руб. или 35,6%.

Увеличение стоимости основных средств – 22,0 тыс.руб., исполнено 22,0 тыс.руб. или 100%

увеличение стоимости материальных активов – 80,1 тыс.руб., исполнено 76,0 тыс.руб. или 94,9%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Объем финансирования на 2011 год по разделу установлен в сумме 49,3 тыс.руб., исполнено 49,3 тыс.руб. или 100,0% от годового назначения в том числе:

ФОТ – 45,5 тыс.руб., исполнено 45,5 тыс.руб. или 100%.

Услуги по содержанию имущества – 0,9 тыс.руб., исполнено 0,9 тыс.руб. или 100%.

увеличение стоимости материальных активов – 2,9 тыс.руб., исполнено 2,9 тыс.руб., или 100,0%.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем финансирования на 2011 год по разделу установлен в сумме 315,0 тыс.руб. исполнено 315,0 тыс.руб. или 100% в том числе:

Транспортные услуги – 6,0 тыс.руб., исполнено 6,0 тыс.руб. или 100%.

увеличение стоимости основных средств – 279,0 тыс.руб., исполнено 279,0 тыс.руб. или 100,0%.

Увеличение стоимости материальных запасов – 30,0 тыс.руб., исполнено 30,0 тыс.руб. или 100%.

 

КУЛЬТУРА

Объем финансирования на 2011 год по разделу установлен в сумме 1496,2 тыс.руб. исполнено 1427,1 тыс.руб., или 95,4% в том числе:

ФОТ – 780,8 тыс.руб., исполнено 755,1 тыс.руб., или 96,7%;

Транспортные услуги – 16,9 тыс.руб., исполнения нет;

коммунальным услугам – 350,5 тыс.руб., исполнено 329,2 тыс.руб. или 93,9%;

услуги по содержанию имущества – 194,4 тыс.руб., исполнено 193,9 тыс.руб. или 99,7%;

оплата прочих услуг- 11,4 тыс.руб., исполнено 6,8 тыс.руб. или 59,6%;

увеличение стоимости основных средств – 79,0 тыс.руб., исполнено 79,0 тыс.руб. или 100%.

увеличение стоимости материальных запасов – 63,2 тыс.руб., исполнено 63,1 тыс.руб. или 99,8%.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Объем финансирования на 2011 год по разделу установлен в сумме 68,0 тыс.руб., исполнено 68,0 тыс.руб. или 100%.

Дата создания материала: 16-04-2013. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *